| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1162204039 |
| Číslo faktúry: | FA /1606/226 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ŠEFT a.s. |
| Adresa: | Plynárenská 6,821 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 28.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 22.06.2016 |
| Súbor: | FA_1606_226 |
| Zverejnené: | 17.10.2016 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:29.
