| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21712006 |
| Číslo faktúry: | FA /1712/570 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | A-Z elektro Skalica |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 699,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2017 |
| Súbor: | FA_1712_570 |
| Zverejnené: | 09.01.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 11:53.
