| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21808002 |
| Číslo faktúry: | FA /1809/431 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | A-Z elektro Skalica |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 210,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.09.2018 |
| Súbor: | FA_1809_431 |
| Zverejnené: | 26.09.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:45.
