Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FŠJ/2020/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ZEL-PK s.r.o. |
Adresa: | Kuklov 333,90878 Kuklov |
IČO: | 51092760 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 244,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 27.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2020 |
Dátum úhrady: | 03.03.2020 |
Súbor: | FŠJ_2020_017 |
Zverejnené: | 06.05.2020 |