| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FŠJ/2020/032 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ZEL-PK s.r.o. |
| Adresa: | Kuklov 333,90878 Kuklov |
| IČO: | 51092760 |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 15.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 12.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 26.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 14.07.2020 |
| Súbor: | FŠJ_2020_032 |
| Zverejnené: | 12.08.2020 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 17:57.
