| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2009/372 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | A-Z elektro Skalica |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 381,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 15.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 07.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 16.09.2020 |
| Súbor: | FA_2009_372 |
| Zverejnené: | 18.09.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 11:53.
