Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2007/278 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | BUČO s.r.o. |
Adresa: | Fedinova 18,85101 Bratislava |
IČO: | 35778571 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 08.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 22.07.2020 |
Dátum úhrady: | 09.07.2020 |
Súbor: | FA_2007_278 |
Zverejnené: | 16.07.2020 |