Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2007/282 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ProPonti s.r.o. |
Adresa: | Pomlejská 60/A,93101 Šamorín |
IČO: | 46454047 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 1050,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 10.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.06.2020 |
Dátum úhrady: | 16.07.2020 |
Súbor: | FA_2007_282 |
Zverejnené: | 16.07.2020 |