| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2007/283 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Karovič s.r.o. |
| Adresa: | Vendelínska,90055 LOZORNO |
| IČO: | 36724572 |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 629,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 14.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 14.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 28.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 16.07.2020 |
| Súbor: | FA_2007_283 |
| Zverejnené: | 16.07.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 08:17.
