Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2008/299 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 184,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 10.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.09.2020 |
Dátum úhrady: | 03.08.2020 |
Súbor: | FA_2008_299 |
Zverejnené: | 14.08.2020 |