Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2012/535 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,38 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 06.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FA_2012_535 |
Zverejnené: | 14.01.2021 |